Розрахунок економічної ефективності вантажних та пасажирських перевезень

Міністерствоосвіти і науки Російської Федерації

Курсоваробота

Тема:

Розрахунокекономічної ефективності вантажних і пасажирських перевезень

Запредмету:

Економікаавтомобільного транспорту

2009

Зміст

1. Загальнахарактеристика та техніко-економічні показники роботи автотранспортногопідприємства

1.1 Загальнахарактеристика автотранспортного підприємства

1.2 Виробнича програма

1.3 Визначеннясобівартості перевезень

1.4 Визначеннядоходів від автомобільних перевезень

1.5 Розрахунок ірозподіл прибутку автотранспортного підприємства

1.6 Визначеннярівня продуктивності праці

2. Організаційно-технічнізаходи

3. Розрахунокекономічної ефективності від впровадження заходів по вантажних перевезеннях

4.Расчетекономічної ефективності від впровадження заходів по пасажирським перевезенням

Висновок

Література

1. Загальна характеристика та техніко-економічні показники роботиавтотранспортного підприємства

1.1 Загальна характеристика автотранспортного підприємства

Проектоване АТП розпорядженні 200 одиницями ПС, в числі яких 80автомобілів ЗІЛ-130 та 120 автобусів ЛАЗ-699Н.

Вихідні дані наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

Найменування показників Умовні позначення Величина показника вантажні перевезення

пасажирські

перевезення

1. Марка рухомого складу ЗІЛ-130 ЛАЗ-669Н 2. Середньооблікова кількістьавтомобілів, од.

А сп

80 120 Середня відстань перевезення 1тонни вантажу, км: 3. 1 класу

в„“ СР1

104,52 - 4. 2 класу

в„“ ср2

160,68 - 5. 3 класу

в„“ ср3

48,19 - 6. 4 класи

в„“ СР4

61,32 - 7. Середня довжина поїздки пасажира,км. в„“ - 5,59 8. Середній час у наряді, год.

Т н

10,00 10,00 9. Коефіцієнт випуску автомобілівна лінію

О± в

0,72 0,52 10. Коефіцієнт використанняпробігу Я 0,65 0,69 Розподіл обсягів перевезень вантажівза класами в% від загального обсягу перевезень: 11. 1 класу

ОҐ q1

25 - 12. 2 класу

ОҐ q2

27 - 13. 3 класу

ОҐ q3

20 - 14. 4 класи

ОҐ q4

28 - 15. Коефіцієнт використаннямісткості автобуса

Оі н

- 0,64 16.Коеффіціент змінюваностіпасажирів на маршруті

О· см

- 1,74 17. Експлуатаційна швидкість

V е.

- 20,75 18. Вантажопідйомність, т. q 5 - 19. Тип двигуна бензин бензин 20.Размер шин (обода) 260 * 508 280 * 508 21. Місткість, чіл. - 41

Клас перевезених вантажів:

1 - дошки паркетні

2 - алюмінієві вироби в ящиках

3 - дерева, кущі, саджанці

4 - тирса, стружки

1.2 Виробнича програма

Виробнича програма вантажного автомобіля

Середня відстань перевезення 1т вантажу, км:

(1)

км

Середня величина коефіцієнта використання вантажопідйомності(Статичного)

(2)

Середня величина коефіцієнта використання вантажопідйомності (динамічного)

(3)

Середня довжина завантаженої їздки, км:

(4)

км

Кількість поїздок з вантажем за добу 1 автомобіля, езд.:

, (5)

де t пр - час простою під навантаженнямі розвантаженням за їздку, вибирається за нормативами у відповідності з типом івантажопідйомністю рухомого складу, видом вантажів та прийнятими способаминавантаження-розвантаження

Середньодобовий пробіг lсс, км:

(6)

км

Обсяг перевезень, т:

(7)

т

Вантажообіг на добу, ткм:

(8)

ткм

Виробнича програма маршрутного автобуса

Середньодобовий пробіг 1 автобуса, км:

(9)

км

Середня кількість рейсів на маршруті за добу 1 автобуса:

(10)

Кількість перевезених пасажирів за добу 1 автобусом, пас.:

(11)

пас.

Пасажирооборот 1 автобуса за добу, пас-км:

(12)

пас-км

Виробнича програма за рік по всьому парку автомобілів

Вантажні перевезення:

Автомобіле-дні перебування на підприємстві, а-дні:

(13)

а-дні

Автомобіле-дні в експлуатації, а-дні:

в (14)

а-дні

Автомобіле-години роботи на лінії, а-ч.:

(15)

а-ч

Кількість поїздок з вантажем в рік, од. :

(16)

Загальний пробіг, км:

(17)

км

Пробіг з вантажем (з пасажирами), км

(18)

км

Обсяг перевезень вантажів, т:

(19)

т

Вантажообіг, ткм:

(20)

ткм

Пасажирські перевезення:

Розраховуємо за формулами 13-20

а-дні

а-дні

а-ч

км

км

пас

пас-км

Результати розрахунків зведемо в таблицю 2.

Таблиця 2

Показники роботи автотранспортного підприємства за рік

Nп/п Найменування показників Одиниця виміру Вантажні автомобілі Маршрутні автобуси 1 Середньооблікова кількість од. 80 120 2

Коефіцієнт використання паркуО± в

- 0,72 0,52 3 Коефіцієнт використання пробі...гу Я - 0,65 0,69 4

Коефіцієнт використаннявантажопідйомності:

а) статичний Оі ст

б) динамічний Оі дин

в) місткості (для автобуса) Оі н

0,62

0,7

-

-

-

0,64

5

Час в наряді Т н

годину 10 10 6

Час в просте t пр

годину 0,5 - 7

середньотехнічною швидкість V т

км/год 40 - 8

Експлуатаційна швидкість V е.

км/год - 20,75 9 Вантажопідйомність q т/пас 5 41 10

Автомобіле-дні в роботі АД е.

а-дні 21024 22776 11

Автомобіле-години роботи АЧ е.

а-годину 210240 227760 12 Кількість поїздок з вантажем, їздокавтобусів Z од 63072 341640 13

Загальний пробіг L заг

км 8238254 4726020 14

Обсяг перевезень Q рік

т/пас 194577,12 15601560 15

Вантажообіг Р рік

ткм 18741635 - 16

Пасажирооборот Р рік

пас-км - 87212720

1.3 Визначення собівартості перевезень

Собівартість автомобільних перевезень являє собою витратипідприємства в грошовому вираженні на виконання одиниці транспортної роботи тавизначається діленням суми витрат підприємства за певний період часуна експлуатацію автомобільного парку, на виконану за цей періодтранспортну роботу. Транспортна робота обчислюється в залежності від видуперевезень в ткм, пас-км. Собівартість перевезень визначається за формулою:

Собівартість визначається окремо за марками автомобілів, наявних врозглянутому автотранспортному підприємстві.

Витрати на експлуатацію рухомого складу підрозділяються на змінні іпостійні. До змінних витрат відносяться: витрати на паливо, мастильніматеріали, на відновлення зносу і ремонт шин, на технічне обслуговування іпоточний ремонт рухомого складу, амортизаційні відрахування на повневідновлення і капітальний ремонт. До постійних витрат відносяться витрати назаробітну плату водіїв, накладні витрати.

Змінні витрати

Змінні витрати визначаються множенням нормативних витрат на 1 кмпробігу на річний пробіг автомобілів.

Вантажні перевезення:

Нормативні витрати на паливо на 1 км, руб/км, визначаються за формулою:

, (21)

де q - нормативна витрата палива на 1 км, л;

Ц л - ціна 1 л палива, руб.

Нормативні витрати палива на 1 км, л, для бортових автомобіліввизначається за формулою

Оі В· Я),(22)

де Н км - норма витрати палива на 100 л пробігу, л;

Н ткм - додаткова норма витрати палива на кожні 100 ткм,л;

1,05 - коефіцієнт, що враховує збільшення витрати палива в зимовихумовах експлуатації і внутрішньогаражні потреби.

.

Нормативні витрати на мастильні матеріали, руб/км, визначаються заформулою:

, (23)

де Н м - норма витрати моторного масла на 100 л витратипалива, л;

Н тр - норма витрати трансмісійного масла на 100 л витратипалива, л;

Н до - норма витрати консистентним мастила на 100 л витратипалива, кг;

Ц м , Ц тр , Ц до - ціна 1 л моторного масла,трансмісійного масла і 1 кг консистентним мастила, руб.

Витрати на відновлення зносу і ремонту шин на 1 км пробігу, руб/км,визначається за формулою:

(24)

де Н ш - норма витрат на 1000 км пробігу,%;

Ц ш - ціна одного комплекту шин, руб;

До а - кількість коліс (без урахування запасного) на автомобілі.

Витрати на технічне обслуговування та експлуатаційні ремонтиавтомобілів на 1 км пробігу, руб/км, визначається за формулою:

(25)

де Н те, тр - норма витрат на технічне обслуговування іексплуатаційні

роботи автомобіля на 1000 км пробігу, руб.

Норма витрат повинна бути визначена з урахуванням режиму використанняавтомобіля (з причепом, напівпричепом, одиночний автомобіль), умовиексплуатації.

Амортизаційні відрахування на повне відновлення рухомого складу на1 км пробігу. По групах автомобілів, для яких норми амортизаційнихвідрахувань на повне відновлення встановлені в залежності від пробігу,витрати по амортизації на повне відновлення на 1 км, руб/км, визначаютьсяза формулою:

(26)

де Н В - норма амортизаційних відрахувань на повневідновлення автомобіля, автобуса на 1000 км пробігу,%;

Ц а - вартість відповідно автомобіля або автобуса, руб.

Пасажирські перевезення:

Нормативні витрати на паливо на 1 км, руб/км, визначаються за формулою:

Нормативні витрати палива на 1 км, л, для автобусів визначаються поформулою:

(27)

Нормативні витрати на мастильні матеріали, руб/км, визначаються заформулою (23):

.

Витрати на відновлення зносу і ремонт шин на 1 км пробігу, руб/км,визначаються за формулою (24):

Витрати на технічне обслуговування та експлуатаційні ремонти автомобілівна 1 км пробігу, руб/км, визначаються за формулою (25):

Амортизаційні відрахування на повне відновлення рухомого складувизначаються за формулою (26):

Постійні витрати

Вантажні перевезення:

Постійні витрати визначаються множенням автомобіле-годин роботи АЧ е. на витрати по заробітній платі та накладних витрат, що припадають на 1 годинуроботи.

Витрати по заробітній платі водіїв, що припадають на одну годину,складаються з основної заробітної плати З осн , куди входять зарплатаза тарифом З т , надбавки за класність З кл , премії з фондузаробітної плати З пр , доплат за експедирування З експ, додатковоїзаробітної плати З доп , руб/год.

Витрати по заробітній платі визначаються за формулою:

(28)

Для водіїв вантажних автомобілів, що працюють по "сдельному" тарифом,заробітна плата відрядна, руб/год, визначається за формулою:

(29)

де С т , С ткм -розцінки відповідно за 1 тоннувантажу та за 1 ткм, руб.

-

годинна продуктивність автомобіля, т (30)

-годинна продуктивність автомобіля, ткм (31)

Відрядні розцінки за тоннуЗ т і то...нну-кілометр з ткм визначаються за нормативами ввідповідно до типу та вантажопідйомністю автомобіля, видом вантажів, способомвиконання вантажно-розвантажувальних робіт, умовами експлуатації рухомогоскладу з урахуванням поправочних коефіцієнтів при роботі автомобілів з причепом,напівпричепом або завантаженні в обох напрямках.

Середня відрядна розцінка за 1 тонну, руб/т:

(32)

де С т i - відрядна розцінказа 1 т i-го класу вантажу, руб.

Середня відрядна розцінка за 1 ткм, руб/ткм:

(33)

Надбавка за класність, руб/год, для водіїв вантажних автомобіліввизначається за формулою:

(34)

де С ч - годинна тарифна ставка водія, руб/год

Доплата за експедирування вантажів, якщо водій виконує обов'язкиекспедитора, руб/год, визначається за формулою:

(35)

де П експ - відсоток доплати за експедирування вантажів (вЗалежно від виду експедируються вантажу приймається до 30%).

Премії для водіїв, руб/год, визначаються за формулою:

(36)

де П пр - відсоток премії (приймається до 40% для водіїввантажних автомобілів, 50-100% для водіїв автобусів).

Додаткова заробітна плата З доп , руб/год, визначається заформулою:

де П доп - відсоток додаткової заробітної плати (приймається9-10% до основної або розрахункової).

.

Витрати на зарплату водіїв складають:

Нарахування на соціальне страхування, руб/год, визначається за формулою:

(38)

де 26 - відсоток нарахувань по соціальному страхуванню на заробітнуплату.

Накладні витрати (руб/год) визначаються кошторисом витрат виробництва. Дляспрощення розрахунків середньогодинної накладних витрат на один автомобіль можнаскористатися нормативами витрат на один автомобіль, що склалися впрактиці діяльності автотранспортних підприємств.

(39)

де Н нр - норматив накладних витрат на 1 автомобіль, руб.

Витрати на заробітну плату керівників, спеціалістів і службовцівскладають:

.

Ф = 4224000руб.

За ремонтним і допоміжним робітником визначають годинну зарплату виходячиз окладу:

Таким чином, постійні витрати за 1год (руб/год) експлуатації дляавтомобілів певної марки визначаються за формулою:

(40)

Використовуючи результати розрахунків середньогодинної постійних витрат всередньогодинної продуктивності автомобіля в ткм, визначаються калькуляційніскладові собівартості на 1 ткм, пас-км по постійним витратам, руб/ткм(Руб/пас-км) за формулою:

(41)

де -експлуатаційна швидкість автомобіля, км/год

Оі = Оі дин - для вантажних автомобілів;

Оі = Оі н - для автобусів.

Калькуляційні складові собівартості на 1 ткм по зміннимвитрат, руб/км (руб/пас-км), визначаються за формулою:

(42)

Загальна собівартість по кожній марці автомобілів визначається як сумарозрахованих складових, руб/ткм (руб/пас-км), визначається за формулою:

(43)

Пасажирські перевезення:

Витрати по заробітній платі визначаються за формулою:

Для водіїв автобусів заробітна плата за тарифом дорівнює годинної тарифноїставкою (руб/год):

де С ч - годинна тарифна ставка, руб/год

Для водіїв автобусів надбавка за класність, руб/год, визначається заформулою:

(44)

Премія для водіїв автобусів визначається за формулою (36):

Додаткова заробітна плата визначається за формулою (37):

Витрати на заробітну плату водіїв автобусів складають:

Нарахування на соціальне страхування визначається за формулою (38):

середньогодинної накладні витрати на один автобус, руб/год, визначаються заформулою (39):

Витрати на заробітну плату керівників, спеціалістів і службовцівскладають:

За ремонтним і допоміжним робітником визначають годинну зарплату виходячиз окладу:

Таким чином, постійні витрати за 1год (руб/год) експлуатації дляавтомобілів визначаються за формулою (40):

Калькуляційні складові собівартості на 1 ткм по постійнимвитрат, руб/км (руб/пас-км), визначаються за формулою (41):

Калькуляційні складові собівартості на 1 ткм по зміннимвитрат, руб/км (руб/пас-км), визначаються за формулою (42):

Загальна собівартість по кожній марці автомобілів визначається як сумарозрахованих складових, руб/ткм (руб/пас-км), визначається за формулою (43):

Результати розрахунків собівартості зводяться в таблицю 3.

Таблиця 3

Розрахунок собівартості перевезень

Найменування статей витрат Витрати на 1км і на 1год по маркам,руб Витрати по вантажному автомобілю Витрати по автобусу ЗІЛ-130 ЛАЗ-699Н на 10 ткм, руб % до підсумку на 10 пас-км, руб % до підсумку 1 2 3 4 5 6 7 Змінні витрати: 1.Топліво 5,5 6,7 24,21 34,4 3,7 20,1 2.Смазочние та експлуатаційніматеріали 0,7 1,16 3,1 4,4 0,64 3,48 3.Ізнос і ремонт шин 0,32 0,6 1,4 1,9 0,33 1,8 4.То і експлуатаційні роботи ПС 0,017 0,033 0,07 0,1 0,02 0,12 5.Амортізаціонние відрахування 3,6 13,5 15,82 22,4 7,41 40,3 Всього: 10,14 22 44,6 63,2 12,1 65,8

Постійні витрати:

6.Заработная плата:

-водіїв

105,2 109,94 11,8 16,7 2,93 15,9 - ІТР 20,1 18,5 2,3 3,3 0,49 2,7 -ремонтних робітників 35,3 35,3 4,0 5,7 0,94 5,1 - допоміжних робітників 23,5 23,5 2,6 3,7 0,63 3,4

7.Начісленія на зарплату:

- водіїв

27,35 28,58 3,07 4,2 0,76 4,1 - ІТР 5,2 4,81 0,57 0,8 0,13 0,7 - ремонтних робітників 9,2 9,2 1,03 1,4 0,24 1,3 -допоміжних робітників 6,1 6,1 0,68 0,93 0,16 0,87 8.Накладние витрати: 0,43 0,89 0,05 0,07 0,02 0,13 Всього: 232,38 236,82 26 36,8 6,3 34,2

Разом:

242,52 258,82 70,6 100 18,4 100

Штатний розпис працівників АТП

Найменування посади

Кількість працівників, чол.

Середньо-місячний

оклад, руб.

Річна зарплата, руб.

Загальне керівництво

Директор 1 20000 240000 Головний інженер 1 16000 192000 Заст. начальника по експлуатації 1 16000 192000 Заст. начальника по економіці 1 16000 192000

Планово-економічний відділ

Начальник відділу 1 14000 168000 Економіст 1 10000 120000

Відділ праці та заробітної плати

Начальник відділу 1 14000 168000 Інженер з праці і заробітної плати 1 10000 120000

Бухгалтерія

Головний бухгалтер 1 14000 168000 Заст. головного бухгалтера 1 12000 144000 Старший касир 1 10000 120000 Касир 1 9000 108000 Економіст 1 8000 96000

Матеріально - технічне постачання

Начальник відділу 1 14000 168000 Агент з постачання 2 6000 144000 Економіст 1 7000 84000 Технік 1 6000 72000

Комплектування і підготовка кадрів

Начальник відділу 1 14000 168000 Інженер з кадрів 1 10000 120000

Діловодство

Діловод 1 5000 60000

Експлуатаційна служба

Начальник відділу 1 14000 168000 1 1 1 5000 1 7000 2 2 > Начальник відділу 1 12000 144000 Інженер 1 7000 84000 Слюсар 1 6000 72000 Електрик 1 6000 72000 Прибиральник 1 4000 48000 Охорона 2 5000 120000

Всього:

37 4224000

1.4 Визначення доходів від автомобільних перевезень

Доходи являють собою обсяг грошових виплат автотранспортномупідприємству за виконані ним транспортні та інші послуги.

За вантажним перевезенням, планованим в тоннах і тонно-кілометрах,застосовують три види тарифів: відрядні тарифи, тарифи на перевезення відправкамимасою до 5 т в міжміському, міжреспубліканських повідомленнях, винятковітарифи на перевезення масових навалочних вантажів.

Для визначення доходів за транспортну роботу необхідно вибрати видитарифів за перевезення вантажів автомобілями проектованого автотранспортногопідприємства, обгрунтувати їх вибір, розподілити загальний обсяг перевезень в тоннахпо групах, відповідно до того, за якого виду тарифів будуть виконаніперевезення. Результати розподілу обсягів перевезень по групах зводяться втаблицю 5 і використовуються для визначення доходів.

По групах вантажів, оплачуваних за відрядними тарифами, доходи, руб,визначаються за формулою:

(45)

де Q i - річний обсяг перевезень вантажуi-го класу, т;

Т i - тариф заперевезення 1 т вантажу i-го класу, руб.

Середня дохідна ставка d ср (руб/10ткм, руб/10пасс-км)визначається діленням суми валових доходів за транспортну роботу на річнийвантажообіг або пасажирообіг за формулою:

(46)

Середня дохідна ставка по вантажних перевезеннях:

Таблиця 5

Визначення доходів за відрядними і винятковим тарифами

Клас вантажу

Середня відстань перевезення, км

Обсяг перевезень, т.

Тариф за 1 т вантажу, руб.

Сума валових доходів, руб.

По групі відрядних тарифів 1 104,52 48644 410 19944040 2 160,68 52536 720 37825920 3 48,19 38915 401 15604915 4 61,32 54482 558 30400956 Всього 194577 103775831

Доходи за перевезення пасажирів у містах і приміському сполученні (грн.)визначаються множенням тарифу за перевезення одного пасажира на кількістьперевезених пасажирів:

(47)

де Т г - тариф за перевезення одного пасажира в місті, рівний10руб.;

Q - обсяг перевезень пасажирів, пас.

Середня дохідна ставка визначається за формулою (46):

1.5 Розрахунок і розподіл прибутку автотранспортного підприємства

Прибуток від виконання перевезень, руб., визначається за формулою:

(48)

де -річні витрати на транспортну роботу, руб. (49)

Вантажні перевезення:

Пасажирські перевезення:

1.6 Визначення рівня продуктивності праці

Продуктивність праці на автомобільному транспорті прийнято вимірюватикількістю транспортної роботи, що припадає на одного середньообліковогопрацівника експлуатаційного контингенту (водія) або на одногосередньооблікового працюючого в автотранспортному підприємстві.

При натуральному методі продуктивності праці:

(50)

, (51)

де N з - середньооблікова кількістьпрацюють в автотранспортному підприємстві, чол.

При вартісному методі продуктивність праці розраховується в рубляхвалового доходу:

(52)

Загальне середньооблікова кількість працюючих N з в автотранспортному підприємстві складається з чисельності основних категорійпрацівників: водіїв N вод , ремонтних ітранспортних робітників N рем, керівників,фахівців і службовців N ітр :

(53)

Середньооблікова кількість водіїв визначається за формулою:

(54)

де 1,05 - коефіцієнт, що враховує підготовчо - заключнийчас, передрейсовий медогляд;

Ф р.в. - річний фонд робочого часу.

Чисельність ремонтних і допоміжних робітників можна умовно прийнятирівним 0,32 людини на один обліковий автомобіль.

Вантажні перевезення:

Пасажирські перевезення:

Чисельність N ітр визначається ввідповідно до нормативів чисельності.

Розрахунок чисельності ІТП і службовців проводиться за наступними формулами:

1.Загальне керівництво

N 1 = 0,2924 Х 1 0,0899 В· Х 3 0,2949 , (55)

де Х 1 - кількість автомобілів в наведеному вигляді, од.;

Х 3 - середньооблікова чисельність працюючих, чол.

2.Техніко - економічне планування

N 2 = 0,1364 Х 1 0,1709 В· Х 3 0,3124 (56)

3.Праця і зарплата

N 3 = 0,0883 Х 3 0,5180 (57)

4.Бухоблік і фінанси

0,1899 Х 3 0,5510 (58)

5. Матеріально-технічне постачання

N 5 = 0,0011 Х 1 1,173 В· Х 4 1,055, (59)

де Х 4 - режим роботи автомобілів (Т н ), ч.

6. Комплектування і підготовка кадрів

N 6 = 0,0198 Х 3 0,7234 (60)

7. Діловодство та господарське обслуговування

N 7 = 0,1059 Х 1 0,4258 (61)

8. Експлуатаційна служба

N 8 = 0,0196 Х 1 0,8328 В· Х 2 0,2602 В· Х 4 0,773, (62)

де Х 2 - коефіцієнт випуску автомобіля (О± в ).

9. Технічна служба

N 9 = 0,11 Х 1 0.5477 В·Х 5 0,3 , (63)

де Х 5 - чисельність ремонтних робітників, чол.

Вантажні перевезення:

Х 1 = 80 од.

Х 2 = 0,72

Х 3 = 119 +26 = 145 чол.

Х 4 = 10 год

Х 5 = 0,7 В· 26 = 18 чол.

N 1 = 2 чол.

N 2 = 1 чол.

N 3 = 1 чол.

N 4 = 2 чол.

N 5 = 2 чол.

N 6 = 1 чол.

N 7 = 0 чол.

N 8 = 4 чол.

N 9 = 3 чол.

N спис = 161 чол.

Пасажирські перевезення:

Х 1 = 120 од.

Х 2 = 0,52

Х 3 = 129 +38 = 167 чол.

Х 4 = 10 год

Х 5 = 0,7 В· 39 = 27 чол.

N 1 = 2 чол.

N 2 = 1 чол.

N 3 = 1 чол.

N 4 = 3 чол.

N 5 = 3 чол.

N 6 = 1 чол.

N 7 = 1 чол.

N 8 = 5 чол.

N 9 = 4 чол.

N спис = 188 чол.

Результати розрахунків зводяться в таблицю 6.

Таблиця 6

Результати виробничо - господарської діяльності АТП

Найменування показників Вантажні перевезення Пасажирські перевезення 1. Обсяг перевезень, тис. т (тис. пас.) 194,577 15601,560 2. Вантажооборот, пасажирооборот (тис.ткм/тис.пасс-км) 18741,635 87212,720 3. Дохідна ставка(Руб/10ткм; руб/10пасс-км) 55 17,9 4. Собівартість(Руб/10ткм; руб/10пасс-км) 70 18,4 5. Валові витрати, руб. 131191445 160471405 6. Валові доходи, руб. 103775831 156015600 7. Прибуток, руб. - 27415614 - 4455805 7. Продуктивність праці на одногопрацюючого: т (пас) 1208,55 82987 ткм (пас-км) 116407,67 463897,45 руб 644570,39 829870,2

2. Організаційно-технічні заходи

В результаті виробничо-господарської діяльності АТП пасажирськіперевезення і вантажні перевезення приносять збитки, відповідно-4455805руб. і-27415614руб.

Щоб поліпшити показники виробничо - господар...ської діяльності завантажним та пасажирським перевезенням необхідно провести ряд організаційно-технічнихзаходів.

Ефективна робота рухомого складу залежить від багатьох техніко-експлуатаційнихпоказників. Поліпшення кожного з цих показників значно, але по-різномувпливають на зниження собівартості перевезень вантажів і пасажирів.

Зниження собівартості перевезень є одним з напрямківефективної діяльності АТП. ​​

Для поліпшення показників роботи перевезень виберемо наступний захід:- Підвищимо коефіцієнт використання пробігу Я.

вантажний пасажирський перевезення економічний

3. Розрахунок економічної ефективності від впровадження заходів повантажних перевезеннях

Збільшимо коефіцієнт використання пробігу Я з 0,65 до 0,95.

Розрахунок виробничої програми проводимо за формулами (5) - (8):

Розрахунок виробничої програми за рік по всьому парку проводимо поформулами (14) - (20):

Визначення собівартості перевезень

Змінні витрати

Нормативні витрати палива на 1км, л:

Нормативні витрати на мастильні матеріали, руб/км:

Значення С ш = 0,32 руб/км, З то й тр = 0,017 руб/км, З ав = 3,6 руб/кмзалишаються незмінними.

Постійні витрати

середньогодинної накладні витрати на один автомобіль руб/год:

Таким чином, постійні витрати за 1 годину, руб/год, експлуатації:

Калькуляційні складові собівартості на 1ткм по зміннимвитрат, руб/ткм:

Калькуляційні складові собівартості на 1ткм по постійнимвитрат, руб/ткм:

Загальна собівартість, руб/ткм:

Доходи від автомобільних перевезень

По групах вантажів, оплачуваних за відрядними тарифами, доходи, руб:

Середня дохідна ставка, руб/10ткм:

Розрахунок і розподіл прибутку

Визначення рівня продуктивності праці

3. Розрахунок економічної ефективності від впровадження заходів попасажирським перевезенням

Збільшимо коефіцієнт використання пробігу Я з 0,69 до 0,74.

Розрахунок виробничої програми проводимо за формулами (9) - (12):

Розрахунок виробничої програми за рік по всьому парку проводимо поформулами (14) - (20):

Визначення собівартості перевезень

Змінні витрати

Нормативні витрати з пасажирських перевезень залишаються незмінними

Нормативні витрати на паливо на 1 км, руб./км:

Нормативні витрати на мастильні матеріали, руб/км:.

Витрати на відновлення зносу і ремонт шин на 1 км пробігу, руб/км:

Витрати на технічне обслуговування та експлуатаційні ремонтиавтомобілів на 1 км пробігу, руб./км:

Амортизаційні відрахування на повне відновлення рухомого складу:

Постійні витрати

Так як для водіїв автобусів тарифна ставка залишається колишньою,отже, витрати по заробітній платі водіїв автобусів не змінюються.

середньогодинної накладні витрати на один автомобіль руб/год:

Таким чином, постійні витрати за 1 годину, руб/год, експлуатації:

Калькуляційні складові собівартості на 1ткм по зміннимвитрат, руб/пас-км:

Калькуляційні складові собівартості на 1ткм по постійнимвитрат, руб/пас-км

Загальна собівартість, руб/пас-км:

Доходи від пасажирських перевезень

Середня дохідна ставка, руб/10пасс-км:

Розрахунок і розподіл прибутку

Визначення рівня продуктивності праці

Розрахунок економічного ефекту

Таким чином, в результаті зміни маршрутизації перевезеньекономічний ефект становить:

з вантажних перевезень

з пасажирських перевезень

Після завершення розрахунків економічної ефективності по кожномузаходові всі дані узагальнюють і зводять в таблиці 7,8,9,10 в яких відображаютьосновні показники і собівартість до і після впровадження заходів.

Таблиця 7

Зміна значень основних показників з вантажних перевезень, наякі впливають заходи

Захід

Перелік основних показників, наякі впливає захід

Од. вимірювання

Значення показників

Результати (економічний ефект)

До впровадження

Після впровадження

Маршрутизація перевезень 1.Коеффіціент використання пробігу 0,65 0,95 29600884 2.Об'ем перевезень т 194577 260698 3.Транспортная робота ткм 18741635 25111066 4.Пробег з вантажем км 5354866 7140276 5.Колічество їздок з вантажем од. 63072 84096 6.Себестоімость руб/10ткм 70,6 54,5 7.Валовие витрати руб. 131191445 136855308 8.Валовие доходи руб. 103775831 139040678 9.Доходная ставка руб/10ткм 55,4 55,4 10.Прібиль руб. -27415614 2185370

Таблиця 8

Зміна значень основних показників з пасажирських перевезень, наякі впливають заходи

Захід Перелік основних показників, наякі впливає захід Од.вимірювання Значення показників Результати (економічний ефект) До впровадження Після впровадження Маршрутіза-ціяперевезень 1. Коефіцієнт використанняпробігу 0,69 0,74 10868706 2. Обсяг перевезень пас 15601560 16649256 3. Транспортна робота ... пас-км 87212720 93069569 4. Пробіг з пасажирами км 3260954 3497255 5. Кількість їздець автобусів од. 341640 364416 6. Собівартість руб/10пасс-км 18,4 17,2 7. Валові витрати руб. 160471405 160079658 8. Валові доходи руб. 1560156600 166492560 9. Дохідна ставка руб/10ткм 17,9 17,9 10. Прибуток руб. -4455805 6412902

Таблиця 10

Зміна структури собівартості від впровадження окремих заходів щодопідвищенню ефективності виробництва з вантажних перевезень

Найменування статей витрат

Витрати на 10ткм

До впровадження

Після впровадження

% зміни

Руб.

%

Руб.

%

1. Паливо 24,21 34,4 17,44 32 2,4 2. Мастильні матеріали 3,1 4,4 2,22 4,1 0,3 3. Відновлення зносу і ремонтшин 1,4 1,9 0,96 1,8 0,1 4. Технічне обслуговування іексплуатаційний ремонт а/м 0,07 0,1 0,05 0,1 0 5. Амортизаційні відрахування наповне відновлення 15,82 22,4 10,83 19,8 2,6

Змінні витрати, всього:

44,6

63,8

31,5

57,8

6,0 1. Зарплата водіїв 11,8 16,7 11,85 21,7 5,0 2. Зарплата ІТП 2,3 3,3 1,34 2,5 0,8 3. Зарплата рем. робочих 4,0 5,7 3,02 5,5 0,2 4. Зарплата допом. робочих 2,6 3,7 2,01 3,7 0 5. Нарахування на з/п водіїв 3,0 4,2 3,08 5,7 1,5 6. Нарахування на з/п ІТП 0,57 0,8 0,35 0,6 0,2 7. Нарахування на з/п рем. робочих 1,0 1,4 0,79 1,5 0,1 8. Нарахування на з/п допом. робочих 0,68 0,93 0,53 0,94 0,01 9. Накладні витрати 0,05 0,07 0,03 0,06 0,01

Постійні витрати, всього:

26,0

36,8

23,0

42,2

5,4

Разом:

70,6

100

54,5

100

Таблиця 11

Зміна структури собівартості від впровадження окремих заходів щодопідвищенню ефективності виробництва з пасажирських перевезень

Найменування статей витрат

Витрати на 10ткм

До впровадження

Після впровадження

% зміни

Руб.

%

Руб.

%

1.Паливо 3,7 20,1 3,44 20,0 0,1 2. Мастильні матеріали 0,64 3,48 0,6 3,5 0,02 3. Відновлення зносу і ремонт шин 0,33 1,8 0,31 1,8 0 4. Технічне обслуговування іексплуатаційний ремонт а/м 0,02 0,12 0,017 0,1 0,02 5. Амортизаційні відрахування наповне відновлення 7,41 40,3 6,933 40,3 0

Змінні витрати, всього:

12,1

65,8

11,3

65,7

0,1 1. Зарплата водіїв 2,93 15,9 2,739 15,92 0,02 2. Зарплата ІТП 0,49 2,7 0,46 2,72 0,02 3. Зарплата рем. робочих 0,94 5,1 0,88 5,12 0,02 4. Зарплата допом. робочих 0,63 3,4 0,586 3,41 0,01 5. Нарахування на з/п водіїв 0,76 4,1 0,712 4,1 0 6. Нарахування на з/п ІТП 0,13 0,7 0,12 0,71 0,01 <.../Tr> 7. Нарахування на з/п рем. Робочих 0,24 1,3 0,229 1,33 0,03 8. Нарахування на з/п допом. робочих 0,16 0,87 0,152 0,88 0,01 9. Накладні витрати 0,02 0,13 0,022 0,13 0

Постійні витрати, всього:

6,3

34,2

5,9

34,3

0,01

Разом:

18,4

100

17,2

100

За результатами розробки і розрахунку заходів проводиться оцінкаекономічної ефективності роботи АТП в цілому за рахунок зміни всіх ТЕП, наякі вплинули розроблені заходи. Результати розрахунків зводяться втаблицю 11.

Таблиця 12

Аналіз зміни показників роботи АТП в результаті впровадженнязаходів щодо підвищення ефективності виробництва

Найменування

показників

Од.

Вимірювання

Значення показників до впровадження після впровадження

Абсолютна збільшення,

зменшення

% вимірюв-вати

1

2

3

4

5

6

1. Середньооблікова

кількість ПС

од.

80

120

80

120

-

-

-

-

3. Обсяг перевезень

тис. т

тис. пас.

194,577

15601,560

260,698

16649,256

66,121

1047,696

33,98

6,7

4. Транспортна робота

тис. ткм

тис. пас-ткм.

18741,635

87212,720

25111,066

93069,569

6369,431

5856,849

33,98

6,7

4. Загальний пробіг тис.км

5354,866

3260,954

7516,080

4726,020

2161,214

1465,066

40,35

44,9

5. Автомобіле-години роботи тис. ч

210,240

227,760

210,240

227,760

- - 6. Чисельністьость працюючих, в томучислі: чол. 161 188 161 188 - водіїв - 119 129 119 129 - - рем. робочих - 26 38 26 38 - - керівників, фахівців і службовців - 16 21 16 21 - - 7. Собівартість

руб/10ткм

руб/10пасс-км

70,6

18,4

54,5

17,2

-16,1

-1,2

22,8

6,5

8. Валові витрати тис. руб

131191,445

160471,405

136855,308

160079,658

5663,853

391,747

9. Валові доходи тис. руб

103775,831

156015,6

139040,678

166492,560

35264,847

10476,96

33,98

6,7

10.Дохідна ставка

руб/10ткм

руб/10пасс-км

55,4

17,9

55,4

17,9

- - 11. Прибуток тис. руб

-27415,614

-4455,805

2185,370

6412,901

29600,884

10868,706

12. Продуктивність праціодного

працюючого:

т/пас.

1208,55

82987

1619,2

88560

410,6

5573

33,98

6,7

ткм,

пас-км

116408

463898

155969

495051

39561

31153

33,98

6,7

руб.

644570

829870

863607

885599

219037

55729

33,98

6,7

Висновок

У даному проекті були розраховані основні показники роботи АТП, доходи,прибуток, собівартість перевезень. В результаті виробничо - господарськоїдіяльності АТП пасажирські перевезення і вантажні перевезення приносять збитки,відповідно-4455805руб. і-27415614руб.

Щоб поліпшити показники виробничо-господарської діяльності завантажним та пасажирським перевезенням необхідно провести ряд організаційно -технічних заходів.

Ефективна робота рухомого складу залежить від багатьох техніко-експлуатаційнихпоказників. Поліпшення кожного з цих показників значно, але по-різномувпливають на зниження собівартості перевезень вантажів і пасажирів.

Зниження собівартості перевезень є одним з напрямків ефективноїдіяльності АТП. ​​

Для поліпшення показників роботи перевезень виберемо наступний захід:підвищимо коефіцієнт використання пробігу Я.

Потім проведено розрахунок за запропонованим заходу для вантажних іпасажирських перевезень. Прибуток з вантажних перевезень склала 2185,370 руб,по пасажирським 6412,901 руб. Перевезення стали прибутковими.

Література

1.Довідкові та нормативні матеріали до курсових робіт та дипломногопроектування. СГТУ. 1990р.

2.Гудков В.А. та ін Технологія, організація і управління пасажирськимиавтомобільними перевезеннями М. Транспорт, 1997 р. 254 с.

3.Економіка автотранспортного підприємства. Методичні вказівки повиконання курсової роботи для студентів денної форми навчання.

4.Укладач: канд. екон. наук, доцент Т.А. Малетин. - Іркутськ. 1996. - 15с.